Empenho

Detalhamento do empenho

Formas de exportações: .pdf .xls
Mês Novembro
Empenho 1119009
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 19/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Natureza da Despesa
Valor Empenhado R$ 880,00
Valor Liquidado R$ 880
Valor Pago R$ 880
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES LOTADOS NESTE ORGAO A SERVICOS DO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***399008**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSEFA BATISTA ALVES
CPF/CNPJ ***639703**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64968000
Cidade MORRO CABECA NO TEMPO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES LOTADOS NESTE ORGAO A SERVICOS DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/11/2019 9 880,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/11/2019 880,00